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巢湖市烔炀镇人民政府2019年度部门决算情况

发布时间: 2019-08-04 10:12:14 信息来源:北京pk赛车_北京pk网址_【官网首页】
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第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分  部门概况

一、部门职责

巢湖市烔炀镇人民政府2019年度部门职责主要有:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

(二)制订本行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施。

(三)以经济北京pk赛车为中心,加强农村基层组织北京pk赛车和基层基础系列化北京pk赛车,转变机关作风,增强北京pk赛车意识,提高办事效率,促进农村经济发展。

(四)认真执行本级党代会和人民代表大会的决议,保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

(五)加强党的北京pk赛车,做好党务工作;加强勤政、廉政北京pk赛车;加强干部队伍的北京pk赛车和管理,充分发挥基层党组织在各项工作中的核心领导作用。

(六)依法治镇,不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

(七)管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

(八)制定本辖区精神文明和物质文明工作规划,抓好两个文明北京pk赛车。

(九)组织资源、技术、人才开发,汇集和传播经济信息,组织和协调各行各业,为企业和合作经济组织北京pk赛车,管理、推广科学技术成果。

(十)按照国家法律和政策,对行政区域内各行业实行监督,保障合作经营和个体经营者照章纳税,守法致富。

(十一)协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系;理顺政府部门之间,政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

(十二)指导村(居)民委员会工作,充分发挥群众组织的自北京pk赛车教育、自北京pk赛车管理、自北京pk赛车北京pk赛车、自北京pk赛车北京pk赛车的作用。

(十三)承办市委、市政府交办的其他工作任务。

 

二、机构设置

巢湖市烔炀镇人民政府2019年度部门决算为本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

巢湖市烔炀镇人民政府2019年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计8106.61万元,支出总计8106.61万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年度相比,收入减少7300.16万元,大幅减少的主要原因是2018年专项转移收入7379.53万元用于源建材等四家粉磨企业征收补偿款。支出减少7300.16万元,大幅减少的主要原因是市财政转移支付四家粉磨企业征收补偿款。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计8034.24万元,其中: 财政拨款收入8034.24万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计8106.61万元,其中: 基本支出2726.14万元,占33.63%;项目支出5380.47万元,占66.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计8106.61万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计8106.61万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,收入减少7300.16万元,大幅减少的主要原因是2018年专项转移收入7379.53万元用于源建材等四家粉磨企业征收补偿款。支出减少7300.16万元,大幅减少的主要原因是市财政转移支付四家粉磨企业征收补偿款。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入1256.13万元,占本年收入的15.50%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加86.11万元,增长7.36%。主要原因人员经费增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1328.50万元,占本年支出的16.39%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加185.8万元,增长16.26%。主要原因是人员经费增长。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1328.50万元,主要用于以下方面: 一般公共北京pk赛车(类)支出941.25万元,占70.85%;医疗卫生与计划生育(类)支出100.69万元,占7.58%;社会保障和就业(类)支出148.46万元,占11.18%;住房保障(类)支出138.09万元,占10.39%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1103.76万元,支出决算为1328.5万元,完成年初预算的120.36%。其中基本支出979.24万元,占73.71%;项目支出349.25万元,占26.29%。具体情况如下:

1.一般公共北京pk赛车政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行年初预算为580.79万元,支出决算为592万元,完成年初预算的101.93%,决算数大于年初预算数的原因是人员工资调整。

2. 一般公共北京pk赛车政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务年初预算为95.89万元,支出决算数为349.25万元,完成年初预算的118.11%,决算数大于年初预算数的原因是2019年度财政追加协税护税奖励。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休年初预算为50.09万元,支出决算为48.69万元,完成年初预算的97.21%,决算数小于年初预算数的原因是2019年度有退休人员过世。

 4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为136.73万元,支出决算为94.32万元,完成年初预算的68.98%。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为3.62万元,支出决算为3.62万元,完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出年初预算为1.83万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为100.69万元,支出决算为100.69万元,完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为82.03万元,支出决算为82.03万元,完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出住房改革支出提租补贴年初预算为52.09万元,支出决算为56.05万元,完成年初预算的107.6%。

支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出979.24万元,其中人员经费906.99万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费;公用经费72.25万元,主要包括: 会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入6778.11万元,本年支出6778.11万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1. 城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出。年初预算为0万元,调整预算数为6778.11万元,支出决算数为6778.11万元,完成年初预算的100%。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算81.20万元,支出决算63.55万元,完成年初预算的78.26%。决算数小于年初预算数的主要原因: 2019年度厉行节约、压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算54.25万元,占85.36%;公务用车购置及运行费支出决算9.31万元,占14.64%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2018年度决算相比,减少(增加)0万元。

 2.公务接待费支出决算54.25万元,2018年度决算相比,减少7.93万元,降低12.65%,降低的原因是2019年度厉行节约、压缩“三公”经费支出,公务接待费用主要用于招商引资接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》(巢财行〔2014〕90号)等相关规定。2019年,国内公务接待共883批,7712人次(其中: 外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算9.31万元,2018年度决算相比,减少0.88万元,降低8.64 %,降低原因是进一步加强对公务用车管理。2019年度预算相比,减少11.44万元,降低55.13 %,与2019年度预算相比降低的原因是进一步加强对公务用车管理。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算9.31万元,2018年度决算相比,减少0.88万元,降低8.64 %,降低原因是进一步加强对公务用车管理。2019年度预算相比,减少11.44万元,降低55.13 %,与2019年度预算相比降低的原因是进一步加强对公务用车管理。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。主要用于执行公务和应急保障。2019年烔炀镇人民政府一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆

公务用车购置费支出决算0万元,2018年度决算相比,减少(增加)0万元,降低(增长)0%,与2018年度决算相比持平。与2019年度预算相比,减少(增加)0万元,降低(增长)0 %,与2019年度预算相比持平,2019年购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求,巢湖市烔炀镇人民政府对2019年度纳入部门预算的20万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共13个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金5380.46万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,烔炀镇在项目管理上做到统筹兼顾,保障民生促进和谐,不断优化财政支出结构,始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置,认真落实惠农政策,切实改善农业农村生产生活条件。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年度巢湖市烔炀镇人民政府机关运行经费1328.50万元,比2018年度增加185.8万元,增长16.25%,主要原因是人员经费增加。

(二)政府采购情况

2019年度巢湖市烔炀镇人民政府采购支出总额34.91万元,其中: 货物类支出34.91万元。授予中小企业合同金额34.91万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日,巢湖市烔炀镇人民政府共有车辆11辆,其中: 应急保障用车3辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和北京pk赛车的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表: 合肥市巢湖市烔炀镇人民政府2019年部门决算报表.pdf(共8张)

 

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