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巢湖市黄麓镇人民政府2019年度部门决算 目 录

发布时间: 2019-08-05 09:44:33 信息来源:北京pk赛车_北京pk网址_【官网首页】
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第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巢湖市黄麓镇人民政府2019年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

巢湖市黄麓镇人民政府2019年度部门职责主要有:

镇党委工作职责

(一)、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

(二)、领导镇政府机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(三)、讨论决定本镇经济北京pk赛车和社会发展中的重大问题,需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题,由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

(四)、加强党委自身北京pk赛车和以党支部为核心的村级组织北京pk赛车。按照干部管理权限,负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高-干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法,严格遵守国家的财经制度,不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

(五)、密切联系群众,经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。

(六)、对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

(七)、领导本镇的三个文明北京pk赛车,做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件,迅速反应、及时处置,并立即向上级党委报告情况。

镇政府工作职责

(一)、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)、开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)、指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度北京pk赛车和业务北京pk赛车,促进村()民委员会民-主自治。

(八)、制定和组织实施镇村北京pk赛车规划;加强公用、市政设施、水利北京pk赛车和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)、承办上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

巢湖市黄麓镇人民政府2019年度部门决算为单位本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,办公地址为安徽省合肥市巢湖市唐疃路黄麓镇政府。年末独立机构数为7个,独立核算机构数为1个。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

巢湖市黄麓镇人民政府2019年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计8980.69万元(含用事业基金弥补收支差额0万元和年初结转结余9.53万元),支出总计8980.69万元(含结余分配0万元和年末结转结余9.53万元)。与2018年度相比,收、支总计各减少4693.04万元,降低34.32%,主要原因: 一是农村基础设施北京pk赛车支出减少;二是土地出让业务支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计8971.17万元,其中: 财政拨款收入8971.17万元,占100%;

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计8971.17万元,其中: 基本支出2925.62万元,占32.61%;项目支出6045.55万元,占67.39%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计8980.69万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计8980.69万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,财政拨款收、支总计各减少4693.04万元,降低34.32%,主要原因: 一是农村基础设施北京pk赛车支出减少;二是土地出让业务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入872.81万元,占本年收入的9.73%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少202.85万元,降低18.86%。主要原因主要原因一是项目支出减少;二是科学技术支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出872.81万元,占本年支出的9.73%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少193.32万元,降低18.13%。主要原因一是项目支出减少;二是科学技术支出减少

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出872.81万元,主要用于以下方面: 一般公共北京pk赛车(类)支出630.97万元,占72.29%;公共安全(类)支出5万元,占0.57%;医疗卫生与计划生育(类)支出45.88万元,占5.26%;社会保障和就业(类)支出82.72万元,占9.48%;住房保障(类)支出108.24万元,占12.40%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初调整预算为872.82万元,支出决算为872.81万元,完成年初预算的99.99%。决算数与预算数基本持平。其中基本支出821.05万元,占94.07%;项目支出51.76万元,占5.93%。具体情况如下:

1.一般公共北京pk赛车(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初调整预算为1.23万元,支出决算为1.23万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共北京pk赛车(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初调整预算为577.99万元,支出决算数为577.98万元,完成年初预算的99.99%,决算数与预算数基本持平。

3.一般公共北京pk赛车(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初调整预算为51.76万元,支出决算为51.76万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

4.公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项)。年初调整预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初调整预算为24.44万元,支出决算为24.44万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初调整预算为55.43万元,支出决算为55.43万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初调整预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初调整预算为1.35万元,支出决算为1.35万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育北京pk赛车(项)。年初调整预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初调整预算为40.88万元,支出决算为40.88万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

11.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初调整预算为64.66万元,支出决算为64.66万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

12.住房保障支出(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初调整预算为43.58万元,支出决算为43.58万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出821.05万元,其中人员经费781万元,主要包括: 基本工资189.85万元、津贴补贴56.73万元、奖金41.79万元、伙食补助费5.6万元、绩效工资89.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.89万元、职业年金缴费1.9万元、其他社会保障缴费63.22万元、住房公积金109.36万元、其他工资福利支出42.65万元、退休费31.97万元、抚恤金46.71万元、生活补助34.43万元、医疗费补助17.16万元、奖励金2.54万元;公用经费40.05万元,主要包括: 办公费0.03万元、租赁费2.36万元、会议费1.44万元、培训费1.52万元、公务接待费14.6万元、福利费8.16万元、公务用车运行维护费5.14万元、其他交通费用3.98万元、其他商品北京pk赛车支出2.72万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入8098.35万元,本年支出8098.35万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城镇社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初调整预算为5993.78万元,支出决算数为5993.78万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

2..城镇社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为2104.57万元,支出决算数为2104.57万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

 

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算66.9万元,支出决算51.19万元,完成年初预算的76.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费,减少不必要招待费及车辆运行费

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算46万元,占89.84%;公务用车购置及运行费支出决算5.2万元,占10.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2018年度决算相比持平,持平的原因是未发生相关费用。2019年度预算相比持平,持平的原因是未发生相关费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(巢财行〔2015〕129 )等相关规定。2019年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算46万元,2018年度决算相比基本持平,持平的原因是接待费严格控制。与2019年度预算相比,减少6万元,降低11.54%,降低的原因是接待费严格控制。主要用于招商引资和各级相关部门业务指导、工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》(巢财行〔2014〕90号)等相关规定。2019年,国内公务接待共878批,7833人次(其中: 外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算5.2万元,2018年度决算相比基本持平,持平的原因是严格控制车辆运行费2019年度预算相比,减少9.7万元,降低65.10%,降低的原因是减少不必要车辆运行费用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算5.2万元,2018年度决算相比持平,持平的原因是严格控制车辆运行费。2019年度预算相比,减少9.7万元,降低65.10 %,降低的原因是减少不必要车辆运行费用。2019年,黄麓镇人民政府机关及7个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆

公务用车购置费支出决算0万元,2018年度决算相比持平,持平的原因是未发生相关费用2019年度预算相比持平,持平的原因是未发生相关费用。2019年,购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求,巢湖市黄麓镇人民政府对2019年度纳入部门预算的20万元以上专项资金编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共3个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金756.89万元,占项目预算总额的12.52%。评价结果显示,达到了预期绩效目标

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年度巢湖市黄麓镇人民政府本级7家行政单位机关运行经费40.05万元,比2018年度增加33.15万元,增长480.56%,主要原因是黄麓镇迎来大发展,各项开支增加

(二)政府采购情况

2019年度巢湖市黄麓镇人民政府政府采购支出总额21.38万元,其中: 货物类支出21.38万元、工程类支出0万元、北京pk赛车类支出0万元。授予中小企业合同金额21.38万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日,巢湖市黄麓镇人民政府共有车辆3辆,其中: 副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和北京pk赛车的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表: 巢湖市黄麓镇人民政府  2019年度部门决算报表(共8张)


合肥市巢湖市黄麓镇人民政府巢湖市黄麓镇人民政府2019年度部门决算目录.XLS

 

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